一、部门收支决算总体情况

2015年本部门收入总计 824.72万元，其中：本年收入合计 824.72万元（财政拨款收入 682.72万元，上级补助收入 142万元，事业收入 0万元，经营收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0万元），用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余 0万元。

2015年本部门支出总计 824.72万元，其中：本年支出合计 824.72万元（基本支出 323.35万元，项目支出 501.34万元，上缴上级支出 0万元，经营支出 0万元，对附属单位补助支出 0万元）,结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。

二、公共预算执行情况

（一）预算安排情况

根据柳州市第十三届人民代表大会第七次会议审议通过的2015年市本级财政预算及当年预算变动情况，2015年本部门年度公共预算支出预算824.72万元，其中：年初预算356.53万元，本级追加0万元，上级补助142万元，动用上年结转（结余）0万元，其他326.19万元。按支出功能科目分类如下：

1、201类24款04项宗教事务专项17万元：年初预算17万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他0万元。

2、201类23款01项行政运行180.84万元：年初预算136.03万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他10.82万元。

3、201类23款02项一般行政管理事务3万元：年初预算3万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他0万元。

4、201类23款99项行政运行4万元：年初预算4万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他0万元。

5、208类05款01项单位离退休48.85万元：年初预算48.85万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他0万元。

6、213类03款99项其他农林水事务242万元：年初预算242万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他0万元。

7、221类02款01项住房公积金16.96万元：年初预算136.03万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他10.82万元。

（二）预算执行情况

2015年本部门公共预算支出决算数 824.72万元，其中：

1、201类23款01项行政运行256.68万元，与年度预算256.68万元一致，为年度预算的100%。

2、201类23款02项一般行政管理事务3.27万元，与年度预算3.27万元一致，为年度预算的100%。

3、201类23款04项民族工作专项190.14万元，与年度预算190.14万元一致，为年度预算的100%。

4、201类23款99项其他民族事务支出4.13万元，与年度预算4.13万元一致，为年度预算的100%。

5、201类24款04项宗教工作专项17万元，与年度预算17万元一致，为年度预算的100%。

6、208类05款01项归口管理的行政单位离退休55.10万元，与年度预算55.10万元一致，为年度预算的100%。

7、213类99款99项245万元，与年度预算245万元一致，为年度预算的100%。

五、政府采购执行情况

2015年本部门政府采购预算金额12.25万元，具体采购内容为：采购办公电脑、空调、传真机、打印机、文件柜办公桌椅。

实际采购金额12.25万元，具体采购内容为：，联想电脑9台4.95万元，办公桌椅10套共2.55万元，5台格力空调、1台传真机、1台打印机和印刷宣传资料共4.75万元。

2016年8月12日