第三部分：市民宗委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2781万元。

2016年本部门收入总计2781万元，较上年增加1956.28万元。其中：本年收入合计2781万元（财政拨款收入719.69万元，较上年增加36.97万元，上级补助收入1933万元（其中年底追加1755万元），较上年增加1791万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入128.31万元），用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

   （二）支出总计2781万元。

2016年本部门支出总计2781万元，较上年增加1956.28万元，其中：本年支出合计2781万元（基本支出356.83万元，较上年增加33.48万元，项目支出2424万元，较上年增加1922.66万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元）,结余分配0万元，年末结转和结余上级拨付资金1755万元（当年12月底追加，结转下年支出）。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016年本部门公共预算支出决算数1026万元，，较上年增加1850.72万元。按支出功能科目分类如下：

1.201类一般公共服务支出666.80万元，与年度预算666.80万元一致。

2.208类社会保障和就业支出56.49万元，与年度预算56.49万元一致。

3.210类医疗卫生与计划生育支出31.04万元，与年度预算31.04万元一致。

4.213类农林水支出242万元，与年度预算242万元持平，较上年持平。

5.216类商业服务业等支出0万元，与年度预算0万元一致，此项目资金为追加的中央预拨民贸民品企业贷款贴息。

6.221类住房保障支出29.49万元，与年度预算一致。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我委2016年度没有政府性基金预算和支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费195.17万元，主要包括：基本工资83.41万元、津贴补贴103.74万元等；公用经费42.05万元，主要包括：办公费1.66万元、印刷费0.21万元等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.7万元；公务用车购置及运行费支出决算0.053万元；公务接待费支出决算3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.7万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。2016年较上年增加1.7万元，上年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.053万元。公务用车运行支出0.053万元。主要用于原有车辆年检等。较上年减少10万元，原因是公车改革，单位不再保留公务用车。

（三）公务接待费支出3万元,较上年减少3.9万元。减少原因是接待任务减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费支出43.79万元，比上年增加26.64万元，增长155.33%。增加主要原因：根据上级文件精神开展公务用车改革，取消一般公务用车后给在职干部发放公共交通补贴费用和深入基层差旅费增加。其他机关运行经费（包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、水电费等基本与上年持平）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购预算金额5.82万元，较上年减少6.43万元。

具体采购内容为：

实际采购金额5.82万元，具体采购内容为：手提电脑3台1.6万元、数码相机1台0.4万元、摄像机1台1万元、档案柜2套0.2万元、台式电脑3台1.5万元、移动硬盘2个0.16万元、办公桌椅3套0.75万元，文件柜3套0.21万元。

实际采购与年初预算一致

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织申报了3个项目的绩效评价工作，涉及一般公共预算当年财政拨款249万元，占年初预算719.69万元的34.60%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申报时设定的各项绩效目标。

项目绩效目标包括：

一是少数民族发展资金的执行让民族地区百姓受益，改善民生，促进促进民族地区经济社会发展和民族团结。资金拨付及时，工程施工符合程序、资金管理到位。该项目资金在少数民族和民族地区少数民族集居村（屯）内道路、基本农田、水利设施、人畜饮水等生活改善方面发挥积极作用，促进民族团结、社会稳定。

二是宗教事务工作中组织宗教团体开展宗教慈善活动捐助活动，协调指导宗教活动场所和宗教团体开展宗教活动、民族团结进宗教场所、创建和谐教堂方面发挥积极作用。

三是开展民族语文政策宣传活动，使得民族语文政策深入人心、提高社会知晓度。

    通过项目预算绩效管理工作的开展，促进各项目资金的有效管理，特别是在业务管理和财务管理方面注重健全财务制度、资金使用、项目资金执行，达到积极绩效目标。

第四部分：名词解释

  一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。